Lista maestra de documentos controlados internos

	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS INTERNOS
	DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Y CALIDAD	22/10/2013	Página 1 de 1
		THC-FO-11

#	NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO			TIPO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	ESTADO AUDITORÍA
	NOMBRE	COD	VER	V	F		C	NC
1	Compra de Equipos y Tecnología	GER-GO-03	1	X		07/02/2014	R
2	Pago de Nómina	GER-GO-04	1	X		07/02/2014	R
3	Relación comercial	GER-GO-05	1	X		19/09/2013	R
4	Mercadeo	GER-GO-06	1	X		19/09/2013	R
5	Seguimiento	GER-GO-07	1	X		19/09/2013	R
6	Renovación y Contratación	GER-GO-08	1	X		19/09/2013	R
7	Liquidación de Contrato	GER-GO-09	1	X		19/09/2013	R
8	Atención administrativa al usuario	GER-GO-10	1	X		03/12/2013	R
9	Entrega comercial de documentos (… de GER-IN-01)	GER-FO-01	1	X		25/09/2013	R
10	Elaboración Entrega comercial de documentos	GER-IN-01	1	X		25/09/2013	R
11	Caracterización Institucional	GER-AP-01	2	X		10/02/2010	X
12	Organigrama empresarial	GER-AP-02	2	X		15/07/2012	X
13	Modelo Integral de Atención Segura	GER-AP-03	-	X		-
14	Elaboración, Aprobación Y Manejo De Documentos	THC-GO-01	3	X		26/09/2013	R
15	Documentación de Procesos	THC-GO-02	1	X		12/09/2013	R
16	Control de documentos	THC-GO-03	3	X		22/10/2013	R
17	Control de registros	THC-GO-04	2	X		28/10/2013	R
18	Acciones correctivas y preventivas	THC-GO-05	1	X		15/01/2014	R
19	Revisión por la dirección	THC-GO-06	1	X		12/02/2014	R
20	Auditorías Internas	THC-GO-07	1	X		17/02/2014	R
21	Análisis de datos	THC-GO-08	-	X		-
22	Perfil de cargo (… de THC-IN-03)	THC-FO-01	1	X		12/09/2013		P
23	Mejoramiento Continuo (… de THC-IN-02)	THC-FO-02	1	X		12/09/2013	R
24	Entrevista Laboral	THC-FO-03	2	X		03/09/2013		P
25	Verificación de información	THC-FO-04	2	X		03/09/2013		P
26	Confirmación de Hoja de Vida	THC-FO-05	2	X		03/09/2013		P
27	Elaboración de flujogramas de procesos o procedimientos (… de THC-IN-04)	THC-FO-06	1	X		26/09/2013	R
28	Levantamiento de procesos (… de THC-IN-04)	THC-FO-07	1	X		26/09/2013	R
29	Divulgación de procesos (… de THC-IN-04)	THC-FO-08	1	X		26/09/2013	R
30	Minuta de Revisión por la dirección (… de THC-GO-06)	THC-FO-09	1	X		12/02/2014	R
31	Solicitud de modificaciones a documentos	THC-FO-10	3	X		22/10/2013	R
32	Lista maestra de documentos controlados internos	THC-FO-11	3	X		22/10/2013	R
33	Lista de entrega de documentos controlados internos (…de THC-IN-05)	THC-FO-12	1	X		27/11/2013	R
34	Bitácora de registros (...de THC-GO-04)	THC-FO-13	2	X		28/10/2013	R
35	Lista de asistencia a programas de formación (… no vinculada)	THC-FO-14	1	X		15/01/2014	R
36	Registro de acciones correctivas o preventivas (…de THC-IN-06)	THC-FO-15	1	X		29/01/2014	R
37	Bitácora de registro de RAC y RAP (… de THC-GO-04)	THC-FO-16	2	X		28/10/2013	R
38	Plan de auditoría interna (… de THC-GO-07)	THC-FO-17	1	X		17/02/2014	R
39	Bitácora del auditor interno (… de THC-GO-07)	THC-FO-18	1	X		17/02/2014	R
40	Guía de referencia para auditores internos (… de THC-GO-07)	THC-FO-19	1	X		17/02/2014	R
41	Reporte de no conformidades (… de THC-GO-07)	THC-FO-20	1	X		17/02/2014	R
42	Aviso de auditoría (… de THC-GO-07)	THC-FO-21	1	X		17/02/2014	R
43	Reporte final de auditoría interna (… de THC-GO-07)	THC-FO-22	1	X		17/02/2014	R
44	Estandarización de documentos	THC-IN-01	1	X		13/09/2013	R
45	Elaboración Mejoramiento Continuo	THC-IN-02	1	X		12/09/2013	R
46	Elaboración Perfil de cargo	THC-IN-03	1	X		12/09/2013		P
47	Diligenciamiento de procesos	THC-IN-04	1	X		26/09/2013	R
48	Elaboración Lista de entrega de documentos controlados internos	THC-IN-05	1	X		27/11/2013	R
49	Elaboración registro de acciones correctivas o preventivas	THC-IN-06	1	X		29/01/2014	R
50	Autocuidado en la seguridad del usuario	THC-IN-07	1	X		05/02/2014	R
51	Técnicas estadísticas	THC-IN-08	1	X		13/02/2014	R
52	Mapa documental en última actualización	THC-AP-01	-	X		21/02/2014	X
53	Programación de auditorías internas	THC-AP-02	1	X		18/02/2014	X
54	Programa anual de auditorías internas	THC-AP-03	1	X		18/02/2014	X
55	Presentaciones Institucionales	THC-AP-04	1	X		03/03/2014	R
56	Atención técnica al usuario	TYC-GO-02	1	X		03/12/2013	R
57	Inventario, suministros y elementos (… de GER-GO-03)	TYC-FO-02	1	X		07/02/2014	R